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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 60.359.000
Nro. de Orden de Pago
103393
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.400.312
IVA
₲ 5.487.182
Retención DNCP
₲ 215.098
Retención IVA
₲ 1.646.155
Retención Renta
₲ 1.097.435
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE CONSUMO, AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS VALLEMI LTDA.
RUC
80020808-0
Número de Contrato
27923
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-72118
Monto Contrato
₲ 60.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.400.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260505
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc