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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 1.687.500
Nro. de Orden de Pago
103511
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.341
IVA
₲ 153.409
Retención DNCP
₲ 6.136
Retención IVA
₲ 46.023
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
27936
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-73930
Monto Contrato
₲ 1.687.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.687.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.635.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252102
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc