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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029437
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
104088
Fecha de Orden de Pago
02-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
723
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-74247
Monto Contrato
₲ 77.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259246
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc