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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. de Orden de Pago
104218
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
22-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.051
IVA
₲ 745.455
Retención DNCP
₲ 29.222
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 149.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROL DE FLUIDOS
RUC
80010819-1
Número de Contrato
722
Código de Contratación (CC)
CD-25007-13-73246
Monto Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.798.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260299
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Componentes Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc