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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 41.403.000
Nro. de Orden de Pago
9969
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.237.388
IVA
Retención DNCP
₲ 165.612
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22013-16-134001
Monto Contrato
₲ 41.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.403.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.237.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318308
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEMILLAS HORTICOLAS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay