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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001564
Nro. de Timbrado
11404014
Monto de la Factura
₲ 20.061.178
Nro. de Orden de Pago
10000
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.988.228
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO AMAZON SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070826-1
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22013-16-131372
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.466.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314265
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay