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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000657
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 8.239.400
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.965
IVA
₲ 182.661
Retención DNCP
₲ 7.306
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
170/16
Código de Contratación (CC)
CD-22004-16-121039
Monto Contrato
₲ 53.475.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.766.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.633.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira