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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
19-05-2016
Fecha Emisión Cheque
19-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.848.480
IVA
Retención DNCP
₲ 31.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
166/16
Código de Contratación (CC)
CD-22004-16-120525
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.848.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310675
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira