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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019711
Nro. de Timbrado
11281176
Monto de la Factura
₲ 59.494.240
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.803.636
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 196.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
CD-22004-16-122612
Monto Contrato
₲ 59.494.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.803.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311347
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira