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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Nro. de Timbrado
13423851
Monto de la Factura
₲ 81.553.000
Nro. de Orden de Pago
1515
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.062.822
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.828
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANICIO VERA CARNEIRO
RUC
806385-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22013-19-181450
Monto Contrato
₲ 156.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.935.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.491.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370525
Nombre de la Licitación
REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay