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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Nro. de Timbrado
13423851
Monto de la Factura
₲ 81.553.000
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.193.621
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 281.729
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANICIO VERA CARNEIRO
RUC
806385-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22013-19-181450
Monto Contrato
₲ 156.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.935.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.491.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370525
Nombre de la Licitación
REFORMA EN EL EDIFICIO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay