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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0270
Nro. de Timbrado
13807156
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
2021
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX GOMEZ CORONEL
RUC
864591-4
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22013-19-170597
Monto Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.439.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358660
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PROYECTOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay