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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001187
Nro. de Timbrado
13024872
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
31-05-2019
Fecha Emisión Cheque
31-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.672.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MATILDE ZARATE GONZALEZ
RUC
1591109-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-22013-19-171245
Monto Contrato
₲ 161.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.425.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363205
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA INFORMÁTICO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay