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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000094
Nro. de Timbrado
13319995
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
07-08-2019
Fecha Emisión Cheque
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.436.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELPIDIO TEODORO ACUÑA MOLINAS
RUC
563623-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-22013-19-171717
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.509.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay