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Datos del Pago
Nro. de Factura
7462
Monto de la Factura
₲ 30.218.678
Nro. de Orden de Pago
2146
Fecha de Orden de Pago
13-09-2012
Fecha Emisión Cheque
24-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.239
IVA
Retención DNCP
₲ 113.239
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-43624
Monto Contrato
₲ 69.455.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel