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Datos del Pago
Nro. de Factura
16563
Monto de la Factura
₲ 719.773
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
28-12-2011
Fecha Emisión Cheque
28-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.773
IVA
Retención DNCP
₲ 2.627
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-42822
Monto Contrato
₲ 24.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.211.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.160.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213010
Nombre de la Licitación
Provisión de Enlace por Fibra Óptica
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel