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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000658
Monto de la Factura
₲ 1.032.000
Nro. de Orden de Pago
3477
Fecha de Orden de Pago
02-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.028.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.753
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-42822
Monto Contrato
₲ 24.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.211.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.160.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213010
Nombre de la Licitación
Provisión de Enlace por Fibra Óptica
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel