- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000586
Monto de la Factura
₲ 8.365.000
Nro. de Orden de Pago
3104
Fecha de Orden de Pago
21-05-2013
Fecha Emisión Cheque
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.837.463
IVA
₲ 760.453
Retención DNCP
₲ 29.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 152.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 117.500
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-21756
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.227.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.762.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208322
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel