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Datos del Pago
Nro. de Factura
651/637
Monto de la Factura
₲ 1.534.400
Nro. de Orden de Pago
962
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.400
IVA
Retención DNCP
₲ 5.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-25239
Monto Contrato
₲ 106.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.255.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.179.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212362
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel