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Datos del Pago
Nro. de Factura
652
Monto de la Factura
₲ 2.092.160
Nro. de Orden de Pago
951
Fecha de Orden de Pago
24-11-2011
Fecha Emisión Cheque
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
IVA
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-25239
Monto Contrato
₲ 106.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.255.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.179.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212362
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel