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Datos del Pago
Nro. de Factura
5824
Monto de la Factura
₲ 418.320
Nro. de Orden de Pago
1161
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.320
IVA
Retención DNCP
₲ 1.680
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VAZPI SRL
RUC
80008022-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-43610
Monto Contrato
₲ 420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212480
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTOS 2do LLAMADO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel