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Datos del Pago
Nro. de Factura
251/2
Monto de la Factura
₲ 2.995.592
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
14-09-2011
Fecha Emisión Cheque
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.995.592
IVA
Retención DNCP
₲ 11.225
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23010-11-21756
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.227.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.762.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208322
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel