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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000626
Nro. de Timbrado
13727935
Monto de la Factura
₲ 7.610.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
30-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.168.067
IVA
₲ 691.818
Retención DNCP
₲ 26.843
Retención IVA
₲ 207.545
Retención Renta
₲ 207.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-183966
Monto Contrato
₲ 7.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.168.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA BECAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II