- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12093
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. de Orden de Pago
110598
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.545.455
IVA
₲ 154.545
Retención DNCP
₲ 5.996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-176866
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.468.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.681.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364567
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora RICOH con Provisión de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal