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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012638
Nro. de Timbrado
13829523
Monto de la Factura
₲ 766.668
Nro. de Orden de Pago
111958
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
03-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.971
IVA
₲ 69.697
Retención DNCP
₲ 2.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-176866
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.468.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.681.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364567
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora RICOH con Provisión de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal