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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14435
Nro. de Timbrado
14146314
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. de Orden de Pago
115329
Fecha de Orden de Pago
28-11-2020
Fecha Emisión Cheque
28-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.254.545
IVA
₲ 325.455
Retención DNCP
₲ 12.628
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-176866
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.468.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.681.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364567
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora RICOH con Provisión de Insumos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal