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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Nro. de Timbrado
13055296
Monto de la Factura
₲ 50.346.200
Nro. de Orden de Pago
106498
Fecha de Orden de Pago
11-07-2019
Fecha Emisión Cheque
11-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.769.273
IVA
₲ 4.576.927
Retención DNCP
₲ 177.585
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
CD N°16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-172314
Monto Contrato
₲ 50.346.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.946.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.769.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358158
Nombre de la Licitación
Contratacion de Empresa Rematadora
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal