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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1369
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
106352
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.636.364
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
CD N° 05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-171860
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.912.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.545.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358089
Nombre de la Licitación
Consultoria Tecnica en Materia de Bioseguridad de las Instalaciones Electromecanicas y Equipos del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A NB4 OIE del SENACSA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal