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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Nro. de Timbrado
14828522
Monto de la Factura
₲ 16.350.000
Nro. de Orden de Pago
118842
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.863.636
IVA
₲ 1.486.364
Retención DNCP
₲ 59.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA DENIS FILIPPINI
RUC
867857-0
Número de Contrato
CD N° 27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-181140
Monto Contrato
₲ 89.189.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.405.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.081.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367916
Nombre de la Licitación
Servicios de Escribania - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal