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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2854
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 1.686.940
Nro. de Orden de Pago
109984
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.533.582
IVA
₲ 153.358
Retención DNCP
₲ 5.950
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N°20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-177018
Monto Contrato
₲ 6.340.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.193.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.916.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases y Nitrogeno
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal