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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002782
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 4.653.470
Nro. de Orden de Pago
109392
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.383.230
IVA
₲ 423.043
Retención DNCP
₲ 16.414
Retención IVA
₲ 126.913
Retención Renta
₲ 126.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD N°20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-177018
Monto Contrato
₲ 6.340.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.193.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.916.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases y Nitrogeno
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal