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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0011197
Nro. de Timbrado
13732665
Monto de la Factura
₲ 3.828.825
Nro. de Orden de Pago
114657
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.750
IVA
₲ 348.075
Retención DNCP
₲ 13.505
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
CD N°20
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-177017
Monto Contrato
₲ 80.338.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.874.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.610.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359117
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gases y Nitrogeno
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal