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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1417
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 3.463.940
Nro. de Orden de Pago
108691
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.149.036
IVA
₲ 314.904
Retención DNCP
₲ 12.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
CD N° 21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-178065
Monto Contrato
₲ 14.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.562.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.510.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal