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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-67418
Nro. de Timbrado
13719166
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
112007
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.454.545
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CORRAL S.A
RUC
80006249-3
Número de Contrato
CD N° 37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-184910
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.630.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371667
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA REMATADORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal