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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-170
Nro. de Timbrado
13105975
Monto de la Factura
₲ 65.434.754
Nro. de Orden de Pago
108317
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.486.140
IVA
₲ 5.948.614
Retención DNCP
₲ 230.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
CD N°14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-173729
Monto Contrato
₲ 65.434.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.716.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.486.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363816
Nombre de la Licitación
REPARACION DE BAÑOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal