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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-48095
Nro. de Timbrado
13705672
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
112798
Fecha de Orden de Pago
13-07-2020
Fecha Emisión Cheque
13-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.091
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
CD N° 19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-178054
Monto Contrato
₲ 78.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.252.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.977.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358899
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Baterias - Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal