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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-12183
Nro. de Timbrado
13608803
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
110938
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.090.909
IVA
₲ 3.409.091

Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
CD N° 38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-185597
Monto Contrato
₲ 37.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.223.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.090.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal