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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-278
Nro. de Timbrado
13526763
Monto de la Factura
₲ 1.649.700
Nro. de Orden de Pago
109296
Fecha de Orden de Pago
08-11-2019
Fecha Emisión Cheque
08-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.571.143
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.565
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
CD N° 13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-176575
Monto Contrato
₲ 15.378.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.353.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.131.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358982
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Enfermeria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal