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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-33181
Nro. de Timbrado
13168448
Monto de la Factura
₲ 22.185.000
Nro. de Orden de Pago
107883
Fecha de Orden de Pago
13-09-2019
Fecha Emisión Cheque
13-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.168.182
IVA
₲ 2.016.818
Retención DNCP
₲ 78.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD N° 22/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-176617
Monto Contrato
₲ 22.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.246.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.168.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal