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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-910
Nro. de Timbrado
13558713
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
112095
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.727.273
IVA
₲ 1.272.727
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
CD N° 30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-183196
Monto Contrato
₲ 46.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.553.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.454.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368463
Nombre de la Licitación
Provisión y Puesta en Marcha de Transformador con Servicios de Conexion e Instalacion de Energia Electrica
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal