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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-40455
Nro. de Timbrado
13455072
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. de Orden de Pago
108315
Fecha de Orden de Pago
30-09-2019
Fecha Emisión Cheque
30-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127.273
IVA
₲ 312.727
Retención DNCP
₲ 12.134
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL MENDOZA MORALES
RUC
3436899-0
Número de Contrato
CD N° 23/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-177469
Monto Contrato
₲ 3.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.139.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.127.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359002
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres para Frigorificos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal