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Datos del Pago
Nro. de Factura
13774224
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 94.590.000
Nro. de Orden de Pago
110946
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.990.909
IVA
₲ 5.599.091
Retención DNCP
₲ 333.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
CD N° 38/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-185592
Monto Contrato
₲ 94.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.324.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.990.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal