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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0118590
Nro. de Timbrado
15074017
Monto de la Factura
₲ 2.350.346
Nro. de Orden de Pago
120543
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
29-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.213.855
IVA
₲ 213.668
Retención DNCP
₲ 8.290
Retención IVA
₲ 64.100
Retención Renta
₲ 64.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
CD N° 15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-172351
Monto Contrato
₲ 72.644.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.047.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.322.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357842
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal