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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0211023
Nro. de Timbrado
15074017
Monto de la Factura
₲ 527.427
Nro. de Orden de Pago
121005
Fecha de Orden de Pago
01-12-2021
Fecha Emisión Cheque
01-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.479
IVA
₲ 47.948
Retención DNCP
₲ 1.860
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
CD N° 15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23016-19-172351
Monto Contrato
₲ 72.644.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.047.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.322.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357842
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal