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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001001
Monto de la Factura
₲ 30.700.000
Nro. de Orden de Pago
11639
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.195.141
IVA
₲ 2.790.909
Retención DNCP
₲ 109.404
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEBASTIAN NUÑEZ INSFRAN
RUC
3745156-1
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-116049
Monto Contrato
₲ 30.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.304.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.195.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan