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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Nro. de Timbrado
---
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
11773
Fecha de Orden de Pago
08-02-2016
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.573
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-109689
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.087.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290651
Nombre de la Licitación
Publicación en medio escrito
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan