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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 685.200
Nro. de Orden de Pago
11459
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 682.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
12/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-108635
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.620.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.477.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291979
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de oficina
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan