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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000053
Nro. de Timbrado
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Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
11697
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ANTONIO GARCIA FRANCO
RUC
974021-0
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-116592
Monto Contrato
₲ 44.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.734.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.699.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300906
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA LA PROSECUCION DE LA IMPLEMENTACION DEL MECIP
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan