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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017761
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
11156
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.273.541
IVA
₲ 790.909
Retención DNCP
₲ 31.004
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-106882
Monto Contrato
₲ 8.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.304.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.273.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292850
Nombre de la Licitación
servicio de internet
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan