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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002728
Nro. de Timbrado
--
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
11714
Fecha de Orden de Pago
21-01-2016
Fecha Emisión Cheque
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.019.636
IVA
₲ 1.818.182
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
21/15
Código de Contratación (CC)
CD-23013-15-113339
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.090.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297639
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de camionetas nissan
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan